Faktúra 450173

Faktúra doručená:23.5.2025
Číslo objednávky:OBJV/0111/2025

Dodávateľ
RAINBOW SK, s.r.o.
Družstevná 720/22
919 21 Zeleneč
IČO:36725331
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
generálna oprava čistiaceho zariadenia Rainbow
Názov položky
generálna oprava čistiaceho zariadenia Rainbow
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,00 EUR