Faktúra 450136

Faktúra doručená:25.4.2025
Číslo zmluvy:2025/149

Dodávateľ
CORA GASTRO s.r.o
Štefániková 5867/74
058 01 Poprad
IČO:44857187
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
špajle,vrecká kupecké,vrecká mikrotén,fólia,miska okrúhla
Názov položky
nákup na sklad -špajle,vrecká kupecké,vrecká mikrotén,fólia,miska okrúhla
nákup na sklad -špajle,vrecká kupecké,vrecká mikrotén,fólia,miska okrúhla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 271,87 EUR