Faktúra 450129

Faktúra doručená:14.4.2025
Číslo zmluvy:2025/149

Dodávateľ
CORA GASTRO s.r.o
Štefániková 5867/74
058 01 Poprad
IČO:44857187
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servítky,špajle,miska okrúhla,viečko,zástera,pohár
Názov položky
nákup na sklad -servítky,špajle,miska okrúhla, viečko,zástera,pohár
nákup na sklad -servítky,špajle,miska okrúhla, viečko,zástera,pohár
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 303,77 EUR