| Faktúra doručená: | 09.4.2025 |
|---|
| Číslo zmluvy: | zmluva |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Nová 133 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| zrážky |
| Názov položky |
| zrážky 01.03.-31.03.2025 -OV |
| zrážky 01.03.-31.03.2025 -TV |
| zrážky 01.03.-31.03.2025 -ETÚ |
| zrážky 01.03.-31.03.2025 -ŠI HČ |
| zrážky 01.03.-31.03.2025 -ŠI PČ |
| zrážky 01.03.-31.03.2025 -ŠJ HČ |
| zrážky 01.03.-31.03.2025 -ŠJ PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
352,95 EUR |
O škole
