Edupage prihlásenie

Faktúra 450119

Faktúra doručená:09.4.2025
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné 28.02.-27.03.2025 -OV
vodné 28.02.-27.03.2025 -TV
vodné 28.02.-27.03.2025 -ETÚ
vodné 28.02.-27.03.2025 -ŠI HČ
vodné 28.02.-27.03.2025 -ŠI PČ
vodné 28.02.-27.03.2025 -ŠJ HČ
vodné 28.02.-27.03.2025 -ŠJ PČ
stočné 28.02.-27.03.2025 -OV
stočné 28.02.-27.03.2025 -TV
stočné 28.02.-27.03.2025 -ETÚ
stočné 28.02.-27.03.2025 -ŠI HČ
stočné 28.02.-27.03.2025 -ŠI PČ
stočné 28.02.-27.03.2025 -ŠJ PČ
stočné 28.02.-27.03.2025 -ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 691,11 EUR