Edupage prihlásenie

Faktúra 440521

Faktúra doručená:09.1.2025
Číslo zmluvy:2021/1
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovacia faktúra za dodávku EE 04.11.-31.12.2024
Názov položky
vyúčtovacia faktúra za dodávku EE 05.11.-31.12.2024 Klenoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 503,14 EUR