Faktúra 40697

Faktúra doručená:25.9.2017
Číslo objednávky:AS/38/11/2016/02

Dodávateľ
TSS Group, a.s.
Továrenská 4201/50
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:36323551
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
využívanie služby ASU Basic
Názov položky
využívanie služby ASU Basic
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,20 EUR