| Faktúra doručená: | 20.12.2024 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 2019/27 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| SlovFire, s.r.o. |
| Hliníky 764 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| činnosť technika PO |
| Názov položky |
| činnosť technika PO rok 2024 OV |
| činnosť technika PO rok 2024 TV |
| činnosť technika PO rok 2024 ETÚ |
| činnosť technika PO rok 2024 ŠI HČ |
| činnosť technika PO rok 2024 ŠI PČ |
| činnosť technika PO rok 2024 ŠJ HČ |
| činnosť technika PO rok 2024 ŠJ PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
705,60 EUR |
O škole
