Faktúra 440489

Faktúra doručená:12.12.2024
Číslo objednávky:OBJV/0318/2024

Dodávateľ
Roman Dolinajec HACOM
Považský Chlmec, Bytčianska 56/20
010 03 Žilina
IČO:44662173
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vizualizér
Názov položky
nákup na sklad -vizualizér
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,70 EUR