Faktúra 40054

Faktúra doručená:05.3.2025
Číslo zmluvy:2024/871

Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO:36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
mrazené pirohy,šúľance,hrášok,čínska zmes,tekvica, rybie filé,aljašská treska
Názov položky
potraviny kuchyňa -mrazené pirohy,šúľance,hrášok, čínska zmes,tekvica,rybie filé,aljašská treska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 393,43 EUR