Faktúra 430369

Faktúra doručená:02.10.2023
Číslo objednávky:OBJV/0259/2023

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
porfix,malta,sieťka,lepidlo,spojka, krížiky
Názov položky
nákup na sklad -záruneň,oceľ betonárska
nákup na sklad -porfix,malta,sieťka,lepidlo,spojka, krížiky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 284,99 EUR