Faktúra doručená: | 08.12.2021 |
Číslo objednávky: | OBJV/0272/2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
KEREKO s.r.o. |
Považské Podhradie 1313 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
obklad,dlažba,lišta roh.,lepidlo, omietka,sieťka,
penetrácia,krížiky,betón,jupol, montážna pena |
Názov položky |
nákup na sklad -obklad,dlažba,lišta roh.,lepidlo, omietka,sieťka,penetrácia,krížiky,betón,jupol, montážna pena |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 761,50 EUR |