Faktúra 410332

Faktúra doručená:23.9.2021
Číslo objednávky:OBJV/0182/2021

Dodávateľ
Imrich Vladimír
Nitrianska 1/57
010 01 Žilina
IČO:36972576
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vyčistenie,servis,nastavenie kotlov
Názov položky
vyčistenie,servis,nastavenie kotlov
vyčistenie,servis,nastavenie kotlov
vyčistenie,servis,nastavenie kotlov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 432,00 EUR