Faktúra 410305

Faktúra doručená:08.9.2021
Číslo zmluvy:8662/2019

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie -spotreba EE 08/2021
Názov položky
vyúčtovanie -spotreba EE 08/2021
vyúčtovanie -spotreba EE 08/2021
vyúčtovanie -spotreba EE 08/2021
vyúčtovanie -spotreba EE 08/2021 PČ
vyúčtovanie -spotreba EE 08/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,74 EUR