Faktúra 40380

Faktúra doručená:31.7.2023
Číslo zmluvy:2023/580

Dodávateľ
NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Cabajská 10
950 22 Nitra
IČO:36530506
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
mlieko,mliečne výrobky,syr
Názov položky
potraviny kuchyňa -mlieko,mliečne výrobky
potraviny kuchyňa -syry,termix,puding
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 686,86 EUR