Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 420416 | Mário Drahoš | 25.10.2022 | 646,87 EUR s DPH |
| 420413 | Mestské lesy s.r.o. | 25.10.2022 | 79,92 EUR s DPH |
| 420422 | Student Cyber Games z.s. | 25.10.2022 | 10,00 EUR s DPH |
| 420421 | Student Cyber Games z.s. | 25.10.2022 | 10,00 EUR s DPH |
| 420420 | Student Cyber Games z.s. | 25.10.2022 | 2,00 EUR s DPH |
| 420418 | Student Cyber Games z.s. | 25.10.2022 | 2,00 EUR s DPH |
| 420417 | Student Cyber Games z.s. | 25.10.2022 | 2,00 EUR s DPH |
| 420431 | EXPO CENTER a.s. | 24.10.2022 | 400,00 EUR s DPH |
| 420424 | ALFA Reklama s.r.o. | 24.10.2022 | 972,00 EUR s DPH |
| 420428 | UNIMAT spol. s r.o. | 24.10.2022 | 1 475,78 EUR s DPH |
| 420423 | ALFA Reklama s.r.o. | 21.10.2022 | 198,00 EUR s DPH |
| 420414 | Mestská dopravná spoločnosť a.s. | 21.10.2022 | 136,36 EUR s DPH |
| 420415 | MIŠKECH AM, s.r.o. | 20.10.2022 | 54,29 EUR s DPH |
| 420432 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka | 20.10.2022 | 30,00 EUR s DPH |
| 420411 | Roman Laco ROADA | 18.10.2022 | 406,10 EUR s DPH |
| 420409 | JF, spol. s r.o. | 18.10.2022 | 309,60 EUR s DPH |
| 420407 | Mikudíková Otília | 18.10.2022 | 300,47 EUR s DPH |
| 420425 | Roman Laco ROADA | 18.10.2022 | 296,59 EUR s DPH |
| 420408 | VIKON s.r.o. | 17.10.2022 | 19,88 EUR s DPH |
| 420410 | ELSTROTE spol. s r.o. | 17.10.2022 | 186,79 EUR s DPH |
| 420405 | Žilinská regionálna železnica, a.s. | 17.10.2022 | 9,54 EUR s DPH |
| 420430 | ELSTROTE spol. s r.o. | 17.10.2022 | -65,04 EUR s DPH |
| 420429 | IMAO elektric s.r.o. | 17.10.2022 | 3 474,65 EUR s DPH |
| 420406 | A PRIORI s. r. o. | 14.10.2022 | 129,60 EUR s DPH |
| 420401 | Teplo GGE s.r.o. prevádzka Považská Bystrica | 11.10.2022 | 3 459,01 EUR s DPH |
| 420400 | Mestská dopravná spoločnosť a.s. | 11.10.2022 | 314,35 EUR s DPH |
| 420403 | KAMON s.r.o. | 10.10.2022 | 32,09 EUR s DPH |
| 420391 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 10.10.2022 | 21,05 EUR s DPH |
| 420404 | OMES spol. s r.o. | 10.10.2022 | 577,80 EUR s DPH |
| 420395 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 10.10.2022 | 786,85 EUR s DPH |
| 4208 | Mesto Považská Bystrica | 10.10.2022 | 8,80 EUR s DPH |
| 420399 | SPP a.s. | 07.10.2022 | 2 027,62 EUR s DPH |
| 420398 | SPP a.s. | 07.10.2022 | 365,36 EUR s DPH |
| 420397 | SPP a.s. | 07.10.2022 | 345,32 EUR s DPH |
| 420396 | SPP a.s. | 07.10.2022 | 1 759,46 EUR s DPH |
| 420392 | INTA s.r.o. | 07.10.2022 | 33,60 EUR s DPH |
| 420386 | Imrich Vladimír | 06.10.2022 | 432,00 EUR s DPH |
| 420385 | Imrich Vladimír | 06.10.2022 | 182,00 EUR s DPH |
| 420390 | Slovak Telekom, a.s. | 06.10.2022 | 4,33 EUR s DPH |
| 420394 | Slovak Telekom, a.s. | 06.10.2022 | 18,71 EUR s DPH |
| 420393 | Slovak Telekom, a.s. | 06.10.2022 | 64,56 EUR s DPH |
| 420388 | Rýchločistiareň Kostelanský, s.r.o. | 06.10.2022 | 193,08 EUR s DPH |
| 420384 | AG-AUTOLIFT spol. s r.o | 05.10.2022 | 456,00 EUR s DPH |
| 420389 | REMES - Štrichel Maroš | 05.10.2022 | 96,68 EUR s DPH |
| 420383 | ELMIX s.r.o. | 05.10.2022 | 70,84 EUR s DPH |
| 420402 | KALIBRA SK s.r.o. | 04.10.2022 | 367,20 EUR s DPH |
| 420382 | SPP a.s. | 03.10.2022 | 1 502,00 EUR s DPH |
| 420381 | SPP a.s. | 03.10.2022 | 1 108,00 EUR s DPH |
| 420380 | SPP a.s. | 03.10.2022 | 1 277,00 EUR s DPH |
| 420379 | SPP a.s. | 03.10.2022 | 726,00 EUR s DPH |