Faktúra 430228

Faktúra doručená: 07.6.2023 Číslo zmluvy: Z20231548_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
ajax,jar,rukavice,vrecia,ocot,ZZ utierky
Názov položky nákup na sklad -ajax,jar,rukavice,vrecia,ocot,ZZ utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 612,76 EUR