Faktúra 430243

Faktúra doručená: 22.6.2023 Číslo zmluvy: Z20221644_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
menubox,vanička,viečko,taška,servítky,potr.fólia
Názov položky nákup na sklad -menubox,vanička,viečko,taška, servítky,potr.fólia nákup na sklad -menubox,vanička,viečko,taška, servítky,potr.fólia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 135,68 EUR