Faktúra 430249

Faktúra doručená: 29.6.2023 Číslo objednávky: OBJV/0202/2023
Dodávateľ Florbal s.r.o. Tomášikova 13 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 44887001		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
florbalová hokejka,loptička
Názov položky nákup na sklad -florbalová hokejka,loptička
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 439,80 EUR