Faktúra 430235

Faktúra doručená: 19.6.2023 Číslo zmluvy: Z20231548_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
potr.fólia,servítky,vanička,viečko, miska salátová, sviečka
Názov položky nákup na sklad -potr.fólia,servítky,vanička,viečko, miska salátová,sviečka nákup na sklad -potr.fólia,servítky,vanička,viečko, miska salátová,sviečka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 373,40 EUR