Faktúra 430220

Faktúra doručená: 07.6.2023 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky zrážky OV 01.03.-31.05.2023 zrážky TV 01.03.-31.05.2023 zrážky ETÚ 01.03.-31.05.2023 zrážky ŠI HČ 01.03.-31.05.2023 zrážky ŠI PČ 01.03.-31.05.2023 zrážky ŠJ HČ 01.03.-31.05.2023 zrážky ŠJ PČ 01.03.-31.05.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 886,62 EUR