Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 410157 | Ko-SKI, s.r.o. | 18.5.2021 | 95,00 EUR s DPH |
| 410159 | Ľubomír Čuntala | 17.5.2021 | 156,00 EUR s DPH |
| 410155 | GASTROLUX s.r.o. | 14.5.2021 | 33,48 EUR s DPH |
| 410150 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.5.2021 | 441,68 EUR s DPH |
| 410149 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.5.2021 | 175,40 EUR s DPH |
| 410148 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.5.2021 | 48,00 EUR s DPH |
| 410147 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.5.2021 | 268,70 EUR s DPH |
| 410154 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 10.5.2021 | 15,10 EUR s DPH |
| 410153 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 10.5.2021 | 380,09 EUR s DPH |
| 410146 | Teplo GGE s.r.o. prevádzka Považská Bystrica | 10.5.2021 | 4 516,91 EUR s DPH |
| 410145 | Oto Meheš -MARS | 07.5.2021 | 5,50 EUR s DPH |
| 410144 | Mestská dopravná spoločnosť a.s. | 07.5.2021 | 23,14 EUR s DPH |
| 410143 | Slovak Telekom, a.s. | 06.5.2021 | 98,20 EUR s DPH |
| 410142 | Slovak Telekom, a.s. | 06.5.2021 | 30,77 EUR s DPH |
| 410141 | Slovak Telekom, a.s. | 06.5.2021 | 12,38 EUR s DPH |
| 410135 | ELMIX s.r.o. | 05.5.2021 | 299,64 EUR s DPH |
| 410134 | Práčovňa,čistiareň Kostelansky | 05.5.2021 | 200,12 EUR s DPH |
| 410152 | ELMIX s.r.o. | 05.5.2021 | 9,99 EUR s DPH |
| 410133 | REMES - Štrichel Maroš | 05.5.2021 | 86,92 EUR s DPH |
| 410151 | Miškech Anton | 04.5.2021 | 4,19 EUR s DPH |
| 410140 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.5.2021 | 201,74 EUR s DPH |
| 410139 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.5.2021 | 458,00 EUR s DPH |
| 410138 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.5.2021 | 831,76 EUR s DPH |
| 410137 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.5.2021 | 178,30 EUR s DPH |
| 410136 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.5.2021 | 579,23 EUR s DPH |
| 4104 | Mesto Považská Bystrica | 03.5.2021 | 328,80 EUR s DPH |
| 410127 | Up Slovensko, s.r.o. | 03.5.2021 | -413,64 EUR s DPH |
| 410131 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 01.5.2021 | 756,00 EUR s DPH |
| 410130 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 01.5.2021 | 654,00 EUR s DPH |
| 410129 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 01.5.2021 | 912,00 EUR s DPH |
| 410128 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 30.4.2021 | 152,09 EUR s DPH |
| 410125 | Zásah 7, s.r.o. | 30.4.2021 | 120,83 EUR s DPH |
| 410132 | Marek Špeťko - IMEX | 30.4.2021 | 820,80 EUR s DPH |
| 410126 | OTIS výťahy s.r.o. | 30.4.2021 | 44,80 EUR s DPH |
| 410123 | OTIS výťahy s.r.o. | 26.4.2021 | -0,85 EUR s DPH |
| 410124 | PT GAS spol. s r.o. | 22.4.2021 | 78,60 EUR s DPH |
| 410121 | OMES spol. s r.o. | 21.4.2021 | 1 440,00 EUR s DPH |
| 410122 | Mestská dopravná spoločnosť a.s. | 21.4.2021 | 106,00 EUR s DPH |
| 410119 | Miškech Anton | 20.4.2021 | 28,22 EUR s DPH |
| 410118 | DUMAS s.r.o. | 19.4.2021 | 32,40 EUR s DPH |
| 410120 | Mesto Považská Bystrica | 15.4.2021 | 985,75 EUR s DPH |
| 410116 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 12.4.2021 | 199,92 EUR s DPH |
| 410110 | Teplo GGE s.r.o. prevádzka Považská Bystrica | 12.4.2021 | 5 889,11 EUR s DPH |
| 410117 | Slovtermo -Melicherčík Štefan Ing. | 09.4.2021 | 96,42 EUR s DPH |
| 410109 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 09.4.2021 | 609,14 EUR s DPH |
| 410108 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 09.4.2021 | 32,72 EUR s DPH |
| 410107 | Slovak Telekom, a.s. | 08.4.2021 | 31,90 EUR s DPH |
| 410106 | Slovak Telekom, a.s. | 08.4.2021 | 92,51 EUR s DPH |
| 410105 | Slovak Telekom, a.s. | 08.4.2021 | 12,38 EUR s DPH |
| 410114 | SADRO s.r.o. | 08.4.2021 | 93,72 EUR s DPH |