Faktúra 410331

Faktúra doručená: 23.9.2021 Číslo objednávky: OBJV/0183/2021
Dodávateľ Imrich Vladimír Nitrianska 1/57 010 01 Žilina IČO: 36972576		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
prehliadka,premeranie,nastavenie,odskúšanie teplovzd.plyn.agregátov
Názov položky prehliadka,servis,premeranie,nastavenie,odskúšanie teplovzd.plyn.agregátov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,00 EUR