Faktúra 410324

Faktúra doručená: 21.9.2021 Číslo zmluvy: 2017/1194
Dodávateľ Žilinská regionálna železnica, a.s. Jána Kalinčiaka 22 010 01 Žilina IČO: 36410870		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné 29.7.-27.8.2021
Názov položky vodné 29.7.-27.8.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,87 EUR