Faktúra 410371

Faktúra doručená: 14.9.2021 Číslo zmluvy: Z20217576_Z,dod.č.1
Dodávateľ Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Wolkrova 1135/5 851 01 Bratislava IČO: 37218379		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vrecia do koša,metla+násada,WC súprava,drátenka,handra,mydlo,rukavice
Názov položky nákup na sklad -vrecia do koša,metla+násada,WC súprava,drátenka,handra,mydlo,rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 291,31 EUR