| Faktúra doručená: |
14.9.2021 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0168/2021 |
| Číslo zmluvy: |
Z20217576_Z,dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier
|
|
Wolkrova 1135/5 |
|
851 01 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vrecia do koša,metla+násada,WC súprava,drátenka,handra,mydlo,rukavice |
| Názov položky |
| nákup na sklad -vrecia do koša,metla+násada,WC súprava,drátenka,handra,mydlo,rukavice |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
494,44 EUR
|