Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 490275 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.7.2019 | 214,48 EUR s DPH |
| 490276 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.7.2019 | 1 637,72 EUR s DPH |
| 490298 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 08.7.2019 | 226,64 EUR s DPH |
| 490302 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 08.7.2019 | 45,48 EUR s DPH |
| 490301 | Bíro Jozef | 08.7.2019 | 63,00 EUR s DPH |
| 490268 | BESONE, s.r.o. | 08.7.2019 | 105,00 EUR s DPH |
| 490270 | Mestská dopravná spoločnosť a.s. | 08.7.2019 | 155,64 EUR s DPH |
| 490289 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.7.2019 | 842,16 EUR s DPH |
| 490290 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.7.2019 | 265,80 EUR s DPH |
| 490291 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.7.2019 | 1 099,91 EUR s DPH |
| 490292 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.7.2019 | 228,89 EUR s DPH |
| 490293 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.7.2019 | 223,40 EUR s DPH |
| 490269 | Práčovňa,čistiareň Kostelansky | 03.7.2019 | 75,71 EUR s DPH |
| 490278 | ELMIX s.r.o. | 02.7.2019 | 3,10 EUR s DPH |
| 490281 | Realita v.o.s. | 01.7.2019 | 93,94 EUR s DPH |
| 490287 | SPP a.s. | 01.7.2019 | 1 761,00 EUR s DPH |
| 490288 | SPP a.s. | 01.7.2019 | 1 228,00 EUR s DPH |
| 490263 | Zásah 7, s.r.o. | 01.7.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 490267 | OTIS výťahy s.r.o. | 01.7.2019 | 41,56 EUR s DPH |
| 490296 | MAREZ, s.r.o. | 28.6.2019 | 80,00 EUR s DPH |
| 490297 | MAREZ, s.r.o. | 28.6.2019 | 264,60 EUR s DPH |
| 490265 | UNIMAT-Jalč Slavomír Ing. | 28.6.2019 | 233,70 EUR s DPH |
| 490266 | UNIMAT-Jalč Slavomír Ing. | 28.6.2019 | 16,90 EUR s DPH |
| 4906 | Mesto Považská Bystrica | 28.6.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| 490262 | CoPoS-výpočtová technika spol. s r.o. | 27.6.2019 | 43,00 EUR s DPH |
| 490264 | Zaťko s.r.o. | 27.6.2019 | 23,69 EUR s DPH |
| 490257 | Žilinská regionálna železnica, a.s. | 26.6.2019 | 9,35 EUR s DPH |
| 490256 | HRD Slovakia s.r.o. | 25.6.2019 | 148,80 EUR s DPH |
| 490255 | Mestská dopravná spoločnosť a.s. | 24.6.2019 | 176,06 EUR s DPH |
| 490294 | Rekon - Turčan Peter Ing. | 24.6.2019 | 492,00 EUR s DPH |
| 490295 | Imrich Vladimír | 24.6.2019 | 295,00 EUR s DPH |
| 490251 | MAGNA ENERGIA a.s. | 24.6.2019 | 21,60 EUR s DPH |
| 490261 | Richard Šrobár - Littera | 21.6.2019 | 81,92 EUR s DPH |
| 490254 | REPLYN - Jozef Hlbočan | 20.6.2019 | 230,00 EUR s DPH |
| 490253 | SATES, a.s. | 19.6.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 490249 | SATES, a.s. | 18.6.2019 | 100,80 EUR s DPH |
| 490252 | Drbúl Ján | 18.6.2019 | 103,56 EUR s DPH |
| 490250 | REPLYN - Jozef Hlbočan | 18.6.2019 | 255,00 EUR s DPH |
| 490258 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 18.6.2019 | 361,52 EUR s DPH |
| 490259 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 18.6.2019 | 167,32 EUR s DPH |
| 490260 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 18.6.2019 | 169,18 EUR s DPH |
| 490247 | Biznis inn print, s.r.o. | 17.6.2019 | 350,00 EUR s DPH |
| 490246 | Biznis inn print, s.r.o. | 17.6.2019 | 350,00 EUR s DPH |
| 490248 | Marek Špeťko - IMEX | 14.6.2019 | 873,00 EUR s DPH |
| 490245 | WAY-COPY SK, s.r.o. | 12.6.2019 | 15,00 EUR s DPH |
| 490221 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.6.2019 | 205,96 EUR s DPH |
| 490222 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.6.2019 | 77,95 EUR s DPH |
| 490223 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.6.2019 | 1 954,64 EUR s DPH |
| 490224 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.6.2019 | 491,63 EUR s DPH |
| 490225 | Slovak Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 12,38 EUR s DPH |