Faktúra 490505

Faktúra doručená: 25.11.2019 Číslo objednávky: OBJV/0346/2019 Číslo zmluvy: Z201915583_Z
Dodávateľ Marek Špeťko - IMEX Bulharská 1256/24 949 01 Nitra IČO: 41648242		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
fólia potrav.,vrecká,vanička,viečko,rukavice,taška, lyžička
Názov položky nákup na sklad -fólia potrav.,vrecká,vanička,viečko rukavice tovar bufet -lyžička kávová,taška veľká
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 321,36 EUR