Faktúra 490476

Faktúra doručená: 08.11.2019 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 10/2019
Názov položky vodné 10/2019 vodné 10/2019 vodné 10/2019 vodné 10/2019 vodné 10/2019 PČ vodné 10/2019 vodné 10/2019 PČ stočné 10/2019 stočné 10/2019 stočné 10/2019 stočné 10/2019 stočné 10/2019 PČ stočné 10/2019 stočné 10/2019 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 775,27 EUR