Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 410262 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.8.2021 | 458,00 EUR s DPH |
| 410261 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.8.2021 | 831,76 EUR s DPH |
| 410260 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.8.2021 | 178,30 EUR s DPH |
| 410259 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.8.2021 | 579,23 EUR s DPH |
| 410254 | Zásah 7, s.r.o. | 02.8.2021 | 120,83 EUR s DPH |
| 410255 | UNIMAT-Jalč Slavomír Ing. | 02.8.2021 | 11,75 EUR s DPH |
| 4107 | Mesto Považská Bystrica | 02.8.2021 | 210,80 EUR s DPH |
| 410268 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 01.8.2021 | 756,00 EUR s DPH |
| 410267 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 01.8.2021 | 654,00 EUR s DPH |
| 410266 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 01.8.2021 | 912,00 EUR s DPH |
| 410252 | Mestská dopravná spoločnosť a.s. | 21.7.2021 | 101,64 EUR s DPH |
| 410251 | ALFA Reklama s.r.o. | 21.7.2021 | 102,00 EUR s DPH |
| 410280 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 14.7.2021 | 1 310,40 EUR s DPH |
| 410245 | GASTROLUX s.r.o. | 14.7.2021 | 169,80 EUR s DPH |
| 410246 | SADRO s.r.o. | 13.7.2021 | 78,90 EUR s DPH |
| 410247 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier | 09.7.2021 | 77,98 EUR s DPH |
| 410244 | Anton Sádecký - MAREZ, | 09.7.2021 | 356,70 EUR s DPH |
| 410250 | Slovtermo -Melicherčík Štefan Ing. | 09.7.2021 | 437,95 EUR s DPH |
| 410238 | BESONE, s.r.o. | 09.7.2021 | 105,00 EUR s DPH |
| 410248 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 09.7.2021 | 262,90 EUR s DPH |
| 410232 | Teplo GGE s.r.o. prevádzka Považská Bystrica | 09.7.2021 | 2 037,67 EUR s DPH |
| 410235 | Slovak Telekom, a.s. | 09.7.2021 | 39,84 EUR s DPH |
| 410234 | Slovak Telekom, a.s. | 09.7.2021 | 116,45 EUR s DPH |
| 410233 | Slovak Telekom, a.s. | 09.7.2021 | 12,38 EUR s DPH |
| 410237 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 09.7.2021 | 7,55 EUR s DPH |
| 410236 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 09.7.2021 | 624,25 EUR s DPH |
| 410242 | Mestská dopravná spoločnosť a.s. | 08.7.2021 | 201,90 EUR s DPH |
| 410225 | INTA s.r.o. | 07.7.2021 | 33,60 EUR s DPH |
| 410230 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.7.2021 | 458,00 EUR s DPH |
| 410231 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.7.2021 | 201,74 EUR s DPH |
| 410229 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.7.2021 | 831,76 EUR s DPH |
| 410228 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.7.2021 | 178,30 EUR s DPH |
| 410227 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.7.2021 | 579,23 EUR s DPH |
| 410220 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.7.2021 | 70,46 EUR s DPH |
| 410219 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.7.2021 | 540,54 EUR s DPH |
| 410218 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.7.2021 | 96,85 EUR s DPH |
| 410217 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.7.2021 | 482,84 EUR s DPH |
| 410224 | Práčovňa,čistiareň Kostelansky | 06.7.2021 | 186,95 EUR s DPH |
| 410243 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 06.7.2021 | 28,74 EUR s DPH |
| 410240 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 06.7.2021 | 171,42 EUR s DPH |
| 410249 | AB LINE s.r.o | 02.7.2021 | 34,27 EUR s DPH |
| 410223 | KEREKO s.r.o. | 02.7.2021 | 61,80 EUR s DPH |
| 410222 | REMES - Štrichel Maroš | 02.7.2021 | 54,72 EUR s DPH |
| 410216 | SADRO s.r.o. | 02.7.2021 | 55,19 EUR s DPH |
| 410221 | ŠK SPEKTRUM s.r.o | 01.7.2021 | 61,55 EUR s DPH |
| 410212 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 01.7.2021 | 756,00 EUR s DPH |
| 410211 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 01.7.2021 | 912,00 EUR s DPH |
| 410210 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 01.7.2021 | 654,00 EUR s DPH |
| 410208 | Zásah 7, s.r.o. | 30.6.2021 | 120,83 EUR s DPH |
| 410226 | Realita v.o.s. | 30.6.2021 | 62,53 EUR s DPH |