Faktúra 420137

Faktúra doručená: 21.4.2022 Číslo zmluvy: 2017/1194
Dodávateľ Žilinská regionálna železnica, a.s. Jána Kalinčiaka 22 010 01 Žilina IČO: 36410870		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné
Názov položky vodné -MOP -25.02-29.03.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,52 EUR