Faktúra 420132

Faktúra doručená: 04.4.2022 Číslo objednávky: OBJV/0072/2022
Dodávateľ SADRO s.r.o. Orlové 281 01701 Považská Bystrica IČO: 31637353		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
lepidlo,krížiky,škárovacia hmota,penetra,primalex, tmel,štetec,mriežka vetracia
Názov položky nákup na sklad -lepidlo,krížiky,škárovacia hmota, penetra,primalex,tmel,štetec,mriežka vetracia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 307,79 EUR