Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 490076 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.3.2019 | 2 031,45 EUR s DPH |
| 490083 | Teplo GGE s.r.o. prevádzka Považská Bystrica | 11.3.2019 | 6 850,01 EUR s DPH |
| 490086 | Pavol Hozdek - HUMA | 11.3.2019 | 29,03 EUR s DPH |
| 490082 | Slovak Telekom, a.s. | 11.3.2019 | 17,30 EUR s DPH |
| 4902 | Mesto Považská Bystrica | 11.3.2019 | 226,40 EUR s DPH |
| 490077 | Slovak Telekom, a.s. | 07.3.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| 490081 | Práčovňa,čistiareň Kostelansky | 07.3.2019 | 85,07 EUR s DPH |
| 490099 | MIP TN, s.r.o. | 07.3.2019 | 62,88 EUR s DPH |
| 490079 | Zásah 7, s.r.o. | 07.3.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 490078 | Slovak Telekom, a.s. | 06.3.2019 | 96,42 EUR s DPH |
| 490088 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.3.2019 | 247,88 EUR s DPH |
| 490089 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.3.2019 | 265,80 EUR s DPH |
| 490090 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.3.2019 | 223,40 EUR s DPH |
| 490091 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.3.2019 | 842,16 EUR s DPH |
| 490092 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.3.2019 | 1 099,91 EUR s DPH |
| 490069 | Miškech Anton | 04.3.2019 | 131,22 EUR s DPH |
| 490070 | ELMIX s.r.o. | 04.3.2019 | 98,61 EUR s DPH |
| 490071 | UNIMAT-Jalč Slavomír Ing. | 04.3.2019 | 337,68 EUR s DPH |
| 490072 | UNIMAT-Jalč Slavomír Ing. | 04.3.2019 | 448,15 EUR s DPH |
| 490087 | SPP a.s. | 04.3.2019 | 1 228,00 EUR s DPH |
| 490098 | SPP a.s. | 04.3.2019 | 1 761,00 EUR s DPH |
| 490063 | IMAO elektric s.r.o. | 04.3.2019 | 65,40 EUR s DPH |
| 490065 | Žilinská regionálna železnica, a.s. | 04.3.2019 | 3,50 EUR s DPH |
| 490067 | OTIS výťahy s.r.o. | 04.3.2019 | 39,13 EUR s DPH |
| 490084 | Mesto Považská Bystrica | 04.3.2019 | 3 219,48 EUR s DPH |
| 490064 | MIP TN, s.r.o. | 28.2.2019 | 237,84 EUR s DPH |
| 490066 | DORTRANS Dorinec Peter | 28.2.2019 | 216,00 EUR s DPH |
| 490068 | Up Slovensko, s.r.o. | 28.2.2019 | 1 799,46 EUR s DPH |
| 490085 | Mesto Považská Bystrica | 28.2.2019 | 1 392,54 EUR s DPH |
| 490060 | SADRO s.r.o. | 22.2.2019 | 14,48 EUR s DPH |
| 490061 | Milan Nabílek-Kovočin | 22.2.2019 | 191,29 EUR s DPH |
| 490062 | Milan Nabílek-Kovočin | 22.2.2019 | 411,61 EUR s DPH |
| 490059 | ŠEVT a.s. | 20.2.2019 | 34,50 EUR s DPH |
| 490055 | Olmit - Oľga Mitašová | 18.2.2019 | 24,60 EUR s DPH |
| 490058 | Bíro Jozef | 18.2.2019 | 80,02 EUR s DPH |
| 490056 | PT GAS spol. s r.o. | 15.2.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| 490057 | IVATI s.r.o. | 13.2.2019 | 28,22 EUR s DPH |
| 490050 | Teplo GGE s.r.o. prevádzka Považská Bystrica | 11.2.2019 | 8 495,37 EUR s DPH |
| 490049 | INTA s.r.o. | 11.2.2019 | 25,20 EUR s DPH |
| 490033 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.2.2019 | 15,11 EUR s DPH |
| 490034 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.2.2019 | 800,44 EUR s DPH |
| 490054 | Autosúčiastky MaM - Motlo Jozef | 08.2.2019 | 378,62 EUR s DPH |
| 490035 | Slovak Telekom, a.s. | 08.2.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| 490036 | Slovak Telekom, a.s. | 08.2.2019 | 16,81 EUR s DPH |
| 490037 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.2.2019 | 212,87 EUR s DPH |
| 490038 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.2.2019 | 354,44 EUR s DPH |
| 490039 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.2.2019 | 792,01 EUR s DPH |
| 490040 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.2.2019 | 2 168,71 EUR s DPH |
| 490032 | Mestská dopravná spoločnosť a.s. | 08.2.2019 | 173,69 EUR s DPH |
| 490041 | SADRO s.r.o. | 08.2.2019 | 72,17 EUR s DPH |