| Faktúra doručená: |
08.7.2019 |
| Číslo zmluvy: |
Z201914732_Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši
|
|
Jilemnického 6 |
|
911 01 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| kanc.pap A4 XEROX,euroobal PP,obálka C6,obálka DL s oknom,pravítko 30cm,RZC,spinka listová...... |
| Názov položky |
| nákup na sklad -kanc.pap A4 XEROX,euroobal PP,obálka C6,obálka DL s oknom,pravítko 30cm,RZC,spinka listová...... |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
226,64 EUR
|