Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 490466 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.11.2019 | 108,11 EUR s DPH |
| 490467 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.11.2019 | 209,48 EUR s DPH |
| 490468 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.11.2019 | 626,47 EUR s DPH |
| 490469 | Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2019 | 90,04 EUR s DPH |
| 490470 | Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2019 | 166,18 EUR s DPH |
| 490471 | Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| 490472 | SADRO s.r.o. | 07.11.2019 | 55,66 EUR s DPH |
| 490464 | Miškech Anton | 06.11.2019 | 113,70 EUR s DPH |
| 490479 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.11.2019 | 842,16 EUR s DPH |
| 490480 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.11.2019 | 265,80 EUR s DPH |
| 490481 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.11.2019 | 1 099,91 EUR s DPH |
| 490482 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.11.2019 | 228,89 EUR s DPH |
| 490483 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.11.2019 | 223,40 EUR s DPH |
| 490487 | WAY-COPY SK, s.r.o. | 06.11.2019 | 148,20 EUR s DPH |
| 490488 | WAY-COPY SK, s.r.o. | 06.11.2019 | 17,04 EUR s DPH |
| 490491 | IMAO elektric s.r.o. | 06.11.2019 | 5,42 EUR s DPH |
| 490459 | Práčovňa,čistiareň Kostelansky | 05.11.2019 | 107,32 EUR s DPH |
| 490463 | Milan Nabílek-Kovočin | 05.11.2019 | 58,64 EUR s DPH |
| 490465 | ŠK SPEKTRUM s.r.o | 05.11.2019 | 31,45 EUR s DPH |
| 490489 | CoPoS-výpočtová technika spol. s r.o. | 05.11.2019 | 177,75 EUR s DPH |
| 490461 | Gaz-Term -Daniel Palko | 04.11.2019 | 33,61 EUR s DPH |
| 490457 | Zásah 7, s.r.o. | 04.11.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 490477 | SPP a.s. | 04.11.2019 | 1 228,00 EUR s DPH |
| 490478 | SPP a.s. | 04.11.2019 | 1 761,00 EUR s DPH |
| 490462 | ŠEVT a.s. | 04.11.2019 | 98,62 EUR s DPH |
| 490458 | OTIS výťahy s.r.o. | 31.10.2019 | 41,56 EUR s DPH |
| 490460 | UNIMAT spol. s r.o. | 29.10.2019 | 38,90 EUR s DPH |
| 490456 | Ing.Ján Buchanec Technik | 28.10.2019 | 152,57 EUR s DPH |
| 4910 | Mesto Považská Bystrica | 28.10.2019 | 384,40 EUR s DPH |
| 490454 | Autosúčiastky MaM - Motlo Jozef | 24.10.2019 | 282,12 EUR s DPH |
| 490448 | ŠEVT a.s. | 23.10.2019 | 195,42 EUR s DPH |
| 490449 | Žilinská regionálna železnica, a.s. | 23.10.2019 | 4,68 EUR s DPH |
| 490450 | MDana s.r.o. | 23.10.2019 | 250,04 EUR s DPH |
| 490451 | MDana s.r.o. | 23.10.2019 | 27,08 EUR s DPH |
| 490452 | MDana s.r.o. | 23.10.2019 | 193,45 EUR s DPH |
| 490453 | MDana s.r.o. | 23.10.2019 | 141,60 EUR s DPH |
| 490455 | CISÍK s.r.o. | 22.10.2019 | 85,00 EUR s DPH |
| 490444 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 22.10.2019 | 5,16 EUR s DPH |
| 490446 | Mestská dopravná spoločnosť a.s. | 21.10.2019 | 134,11 EUR s DPH |
| 490447 | SADRO s.r.o. | 21.10.2019 | 199,58 EUR s DPH |
| 490445 | JF, spol. s r.o. | 18.10.2019 | 168,00 EUR s DPH |
| 490443 | GASTROLUX s.r.o. | 17.10.2019 | 34,99 EUR s DPH |
| 490438 | IMAO elektric s.r.o. | 16.10.2019 | 5,42 EUR s DPH |
| 490440 | MAREZ, s.r.o. | 16.10.2019 | 94,50 EUR s DPH |
| 490441 | MAREZ, s.r.o. | 16.10.2019 | 178,50 EUR s DPH |
| 490442 | MAREZ, s.r.o. | 16.10.2019 | 357,00 EUR s DPH |
| 490435 | WILLIMAN, s.r.o. | 14.10.2019 | 1 087,58 EUR s DPH |
| 490437 | ŠK SPEKTRUM s.r.o | 10.10.2019 | 79,57 EUR s DPH |
| 490422 | Teplo GGE s.r.o. prevádzka Považská Bystrica | 10.10.2019 | 2 689,76 EUR s DPH |
| 400371 | Mestská dopravná spoločnosť a.s. | 09.10.2019 | 74,21 EUR s DPH |