Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 490365 | Technická inšpekcia a.s. | 06.9.2019 | 336,00 EUR s DPH |
| 490363 | Slovak Telekom, a.s. | 06.9.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| 490364 | Slovak Telekom, a.s. | 06.9.2019 | 7,36 EUR s DPH |
| 490366 | Teplo GGE s.r.o. prevádzka Považská Bystrica | 06.9.2019 | 2 129,68 EUR s DPH |
| 490373 | MDana s.r.o. | 06.9.2019 | 393,30 EUR s DPH |
| 490361 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.9.2019 | 55,88 EUR s DPH |
| 490362 | Realita v.o.s. | 05.9.2019 | 39,61 EUR s DPH |
| 490350 | GASTROLUX s.r.o. | 04.9.2019 | 264,00 EUR s DPH |
| 490352 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.9.2019 | 46,14 EUR s DPH |
| 490354 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.9.2019 | 842,16 EUR s DPH |
| 490355 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.9.2019 | 265,80 EUR s DPH |
| 490356 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.9.2019 | 1 099,91 EUR s DPH |
| 490357 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.9.2019 | 228,89 EUR s DPH |
| 490358 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.9.2019 | 223,40 EUR s DPH |
| 490353 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.9.2019 | -42,82 EUR s DPH |
| 490351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.9.2019 | -264,01 EUR s DPH |
| 490349 | Práčovňa,čistiareň Kostelansky | 03.9.2019 | 30,14 EUR s DPH |
| 490343 | OTIS výťahy s.r.o. | 02.9.2019 | 41,56 EUR s DPH |
| 490345 | Zásah 7, s.r.o. | 02.9.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 490346 | Abiset s.r.o. | 02.9.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| 490359 | SPP a.s. | 02.9.2019 | 1 761,00 EUR s DPH |
| 490360 | SPP a.s. | 02.9.2019 | 1 228,00 EUR s DPH |
| 4908 | Mesto Považská Bystrica | 02.9.2019 | 375,00 EUR s DPH |
| 490344 | OTIS výťahy s.r.o. | 28.8.2019 | 43,50 EUR s DPH |
| 490347 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 27.8.2019 | 167,11 EUR s DPH |
| 490348 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 27.8.2019 | 87,06 EUR s DPH |
| 490342 | Stanislav Novosad | 26.8.2019 | 1 363,90 EUR s DPH |
| 490340 | SADRO s.r.o. | 22.8.2019 | 32,20 EUR s DPH |
| 490341 | CORA GASTRO s.r.o | 21.8.2019 | 2 194,80 EUR s DPH |
| 490338 | BASID s.r.o. | 21.8.2019 | 492,00 EUR s DPH |
| 490339 | IMAO elektric s.r.o. | 19.8.2019 | 41 224,77 EUR s DPH |
| 490336 | Abiset s.r.o. | 16.8.2019 | 79,00 EUR s DPH |
| 490337 | Bytový textil Simona | 16.8.2019 | 531,40 EUR s DPH |
| 490335 | Bednár Ján chladiarenský technik | 13.8.2019 | 34,49 EUR s DPH |
| 490327 | Teplo GGE s.r.o. prevádzka Považská Bystrica | 09.8.2019 | 2 129,68 EUR s DPH |
| 490322 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.8.2019 | 455,59 EUR s DPH |
| 490324 | Slovak Telekom, a.s. | 08.8.2019 | 11,52 EUR s DPH |
| 490325 | Slovak Telekom, a.s. | 08.8.2019 | 89,71 EUR s DPH |
| 490321 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.8.2019 | 12,59 EUR s DPH |
| 490323 | Slovak Telekom, a.s. | 08.8.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| 490326 | AB LINE s.r.o | 08.8.2019 | 34,18 EUR s DPH |
| 490317 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.8.2019 | 210,86 EUR s DPH |
| 490318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.8.2019 | 39,43 EUR s DPH |
| 4907 | Mesto Považská Bystrica | 06.8.2019 | 334,80 EUR s DPH |
| 490315 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.8.2019 | -34,13 EUR s DPH |
| 490316 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.8.2019 | 56,92 EUR s DPH |
| 490312 | INTA s.r.o. | 05.8.2019 | 33,60 EUR s DPH |
| 490313 | OTIS výťahy s.r.o. | 05.8.2019 | 41,56 EUR s DPH |
| 490320 | Milan Nabílek-Kovočin | 05.8.2019 | 125,11 EUR s DPH |
| 490330 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.8.2019 | 842,16 EUR s DPH |