Faktúra 420531

Faktúra doručená: 22.12.2022 Číslo zmluvy: Z20221644_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
servítky,potr.fólia,taška,lyžica, rukavice,príbor.nôž
Názov položky nákup na sklad -servítky,potr.fólia,taška,lyžica, rukavice,príbor.nôž
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,98 EUR