Faktúra 420463

Faktúra doručená: 11.11.2022 Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie spotreby EE
Názov položky vyúčtovanie spotreby EE od 01.01.-02.11.2022 -klenoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -3 880,96 EUR