Faktúra 420465
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| fixinela,jar,savo,vakavo krém, rukavice,sóda kryštálová | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 063,51 EUR | ||||||||||||||