Faktúra 420425

Faktúra doručená: 18.10.2022 Číslo objednávky: OBJV/0279/2022 Číslo zmluvy: Z20223288_Z
Dodávateľ Roman Laco ROADA Neporadza 329 913 26 Neporadza IČO: 33191921		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
diava,AJAX,fixinela,handra,jar,papier toaletný, hubka,metlička
Názov položky nákup na sklad -diava,AJAX,fixinela,handra,jar, papier toaletný,hubka,metlička
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 296,59 EUR