Faktúra 420457

Faktúra doručená: 10.11.2022 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné -OV 30.09.-28.10.2022 vodné -TV 30.09.-28.10.2022 vodné -ETÚ 30.09.-28.10.2022 vodné -ŠI HČ 30.09.-28.10.2022 vodné -ŠI PČ 30.09.-28.10.2022 vodné -ŠJ HČ 30.09.-28.10.2022 vodné -ŠJ PČ 30.09.-28.10.2022 stočné -OV 30.09.-28.10.2022 stočné -TV 30.09.-28.10.2022 stočné -ETÚ 30.09.-28.10.2022 stočné -ŠI HČ 30.09.-28.10.2022 stočné -ŠI PČ 30.09.-28.10.2022 stočné -ŠJ HČ 30.09.-28.10.2022 stočné -ŠJ PČ 30.09.-28.10.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 773,69 EUR