Faktúra 420459

Faktúra doručená:	11.11.2022
Číslo zmluvy:	2021/1

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

IČO:	35815256

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

spotreba EE

Názov položky
spotreba EE -OV 10/2022
spotreba EE -TV 10/2022
spotreba EE -ETÚ 10/2022
spotreba EE -ŠI HČ 10/2022
spotreba EE -ŠI PČ 10/2022

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 816,61 EUR