Faktúra 420391

Faktúra doručená: 10.10.2022 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné -OV 27.08.-28.09.2022 stočné -OV 27.08.-28.09.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,05 EUR