| Faktúra doručená: |
28.9.2022 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0245/2022 |
| Číslo zmluvy: |
Z20221644_Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Mário Drahoš
|
|
Titváň 39/14 |
|
951 35 Veľké Zálužie |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| lyžička PVC,servítky,naberačka,pohár,príbor,viečko, vanička,potravinová fólia |
| Názov položky |
| nákup na sklad -lyžička PVC,servítky,naberačka, pohár,príbor |
| nákup na sklad -vanička,viečko,potravinová fólia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
856,08 EUR
|