Faktúra 420393

Faktúra doručená: 06.10.2022 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
tel. hovory
Názov položky tel. hovory -OV 09/2022 tel. hovory -TV 09/2022 tel. hovory -ETÚ 09/2022 tel. hovory -MOP 09/2022 tel. hovory -ŠI HČ 09/2022 tel. hovory -ŠI PČ 09/2022 tel. hovory -ŠJ HČ 09/2022 tel. hovory -ŠJ PČ 09/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,56 EUR