Faktúra 420337

Faktúra doručená: 08.9.2022 Číslo objednávky: OBJV/0221/2022 Číslo zmluvy: 2020154
Dodávateľ Autosúčiastky MaM - Motlo Jozef Železničná 77/7 017 01 Považská Bystrica IČO: 30589924		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
olej,WD sprej,strierače okna
Názov položky nákup na sklad -olej,WD sprej,strierače okna
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,84 EUR