Faktúra 420342

Faktúra doručená: 09.9.2022 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky zrážky -OV 01.06.-31.08.2022 zrážky -TV 01.06.-31.08.2022 zrážky -ETÚ 01.06.-31.08.2022 zrážky -ŠI HČ 01.06.-31.08.2022 zrážky -ŠI PČ 01.06.-31.08.2022 zrážky -ŠJ HČ 01.06.-31.08.2022 zrážky -ŠJ PČ 01.06.-31.08.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 755,96 EUR