Faktúra 420332

Faktúra doručená: 31.8.2022 Číslo objednávky: OBJV/0212/2022
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
kanc. papier,žiadanka na prepravu,poduška Colop,náplň UNI
Názov položky nákup na sklad -kanc. papier,žiadanka na prepravu, poduška Colop,náplň UNI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,20 EUR