| Faktúra doručená: |
31.8.2022 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0220/2022 |
| Číslo zmluvy: |
20223164 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
GC TECH Ing. Peter Gerši
|
|
Jilemnického 6 |
|
911 01 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| náplň do pera,pečiatka-dátumovka, poduška do pečiatky,dovolenka,priepustka,obálka,guma |
| Názov položky |
| nákup na sklad -náplň do pera,pečiatka-dátumovka, poduška do pečiatky,dovolenka,priepustka,obálka,guma |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
661,36 EUR
|