Faktúra 420324

Faktúra doručená: 25.8.2022 Číslo objednávky: OBJV/0209/2022
Dodávateľ Jana Marošníková Nesluša 220 023 41 Nesluša IČO: 46462970		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
torx,bit torx,račňa,sada kľúčov, vodováha,hroty meracie,oko káblové,riedilo
Názov položky ákup na sklad -torx,bit torx,račňa,sada kľúčov, vodováha,hroty meracie,oko káblové,riedilo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 148,37 EUR